Wümschburger für Wümschburg

Finanzen 2026

Wir legen großen Wert auf Transparenz. Hier findest du die wichtigsten Zahlen aus dem Voranschlag 2026 der Stadtgemeinde Wilhelmsburg – verständlich und bürgernah erklärt. Unser Ziel: Nachvollziehbarkeit, ehrliche Einordnung und ein verantwortungsvoller Umgang mit deinen Beiträgen.

Hinweis: Ein Voranschlag ist ein Plan für das kommende Jahr – die tatsächlichen Werte sieht man erst im Rechnungsabschluss.

📊 Wichtige Kennzahlen (Plan 2026)

• Gesamte Erträge (Einnahmen laut Ergebnishaushalt): 17,7 Mio. €
• Gesamte Aufwendungen (Ausgaben laut Ergebnishaushalt): 16,7 Mio. €
• Nettoergebnis (Erträge minus Aufwendungen): +1,02 Mio. €

➔ Auf dem Papier ist 2026 positiv. Entscheidend ist aber, woher die Mehreinnahmen kommen und wie stabil sie wirklich sind.

💰 Woher kommt das Plus 2026?

Ein großer Teil des Ertragsanstiegs kommt aus Transferzahlungen (Geld von Land/Bund). Besonders auffällig ist die Position:

• 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts: 4,05 Mio. € (2025: 2,63 Mio. €)

➔ Die Gemeinde hat auf Nachfrage bestätigt, dass diese Steigerung vor allem durch die Budgetierung der BZ II (Bedarfszuweisung II) zustande kommt – um das Haushaltspotential rechnerisch auf „Null“ zu bringen. Das sind Mittel, die jährlich neu zugeteilt werden und daher nicht automatisch dauerhaft gesichert sind.

💵 Einnahmenquellen (vereinfacht)

• Eigene Einnahmen (z. B. Gebühren, Abgaben, Ertragsanteile): ca. 13,36 Mio. €
• Transferzahlungen (Land/Bund etc.): ca. 4,35 Mio. €

📊 Einnahmenstruktur 2026 (Plan)

Hier siehst du vereinfacht, woher die Einnahmen 2026 stammen:

➔ Hinweis: Die Grafik wird als Tortendiagramm dargestellt (Eigene Einnahmen vs. Transfers). Wir stellen sie transparent auf Basis der Budgetzahlen dar.

📉 Größte Ausgaben (Plan 2026)

• Personalaufwand: 4,71 Mio. €
• Sachaufwand (Betrieb, Energie, Instandhaltung): 6,25 Mio. €
• Transferzahlungen (z. B. Umlagen, Pflichtbeiträge): 5,34 Mio. €
• Finanzaufwand (Zinsen etc.): 0,39 Mio. €

➔ Der Sachaufwand sinkt gegenüber 2025 leicht, liegt aber ungefähr wieder auf dem Niveau des Rechnungsabschlusses 2024. Von einem „harten Sparbudget“ kann man daher nur eingeschränkt sprechen.

📉 Ausgabenstruktur 2026 (Plan)

Hier siehst du vereinfacht, wofür die Gemeinde 2026 ihre Mittel einsetzt:

➔ Die Grafik kann als Tortendiagramm dargestellt werden (Personal, Sachaufwand, Transfers, Finanzen).

⚖️ Wie groß ist der echte Spielraum?

In der Haushaltsdarstellung („Haushaltspotential“) bleibt nach allen Rücklagenbewegungen nur ein sehr kleiner Puffer:

• Verfügbares Haushaltspotential: 25.000 €
• Kumulierte Eigenmittel (Endbestand): 38.700 €

➔ Das bedeutet: Schon kleinere Abweichungen bei Zuschüssen oder unerwartete Kosten können das Budget rasch unter Druck setzen.

🔎 Entwicklung der Finanzlage (kurz erklärt)

• 📈 Der Plan 2026 wirkt positiv – das Plus hängt jedoch stark an Transfermitteln.
• 🟨 Ein großer Teil des Ertragsanstiegs stammt aus der Budgetierung der BZ II (Land NÖ).
• 📌 Gleichzeitig steigen Personal- und Transferaufwand weiter, der Sachaufwand wird nur moderat gedämpft.
• ⚠️ Der tatsächliche finanzielle Spielraum ist sehr klein.

🧐 Wichtige Erkenntnisse & Empfehlungen

• ✔ Transparenz schaffen: Welche Zuschüsse sind zugesagt – welche sind nur budgetiert?
• ✔ Nachhaltigkeit prüfen: Wie sieht die Planung 2027–2030 aus, wenn Zuschüsse sinken?
• ✔ Strukturelle Einsparungen sichtbar machen: Wo wird dauerhaft optimiert, nicht nur verschoben?
• ✔ Reserven aufbauen: Nur mit Rücklagen wird die Gemeinde langfristig krisenfest.